中国邮政速递物流ERP审计信息系统日前开发完成，将于12月28日试点上线。

　　该系统包括监控预警、审计综合管理和标准审计作业三大子模块，并创新融入四大个性化功能：构建风险预警指标体系，视图化直观展现风险等级；完善经济责任评价指标体系，多维度评价领导人员履职能力；实现内控测试自动评级，客观展示内控管理水平；实现全过程跟踪审计功能。

　　该系统设计涵盖收入、成本、人工、固定资产、工程、异常邮件六个方面共计83个预警指标，其中19个宏图预警指标从宏观层面展示各分公司存在的经营风险，64个微观指标可形成各分公司风险地图，及时发现、规避或减小公司可能出现的如人工成本异常、虚列收支、虚假邮件等重大经营风险。根据速递物流业务特点和公司战略导向，系统设计32个经济责任评价指标，较速递物流现有评价指标增加17个，可灵活调取多层面指标评价邮政速递物流公司领导人员经济责任履行情况，为公司管理层科学决策提供依据。该系统将速递物流内控手册及内控审计测试底稿、缺陷报表、评价规范嵌入，实现内控审计自动化，突破内控测试时空限制，提高内控测试频率。

　　速递物流公司还首次将全过程跟踪审计融入ERP系统，可强化对大型建设项目前期审计、过程审计、结算审计、决算审计等环节的持续跟踪，及时提出审计意见与建议，避免工程监管不到位、超付工程款，促使建设项目管理从根本上得到规范与改善。